我單位異地施工，稅金由施工方代交了，稅務(wù)局現(xiàn)已將稅金及附加退還我單位，分錄怎么作

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-19 20:05

您好
請(qǐng)問(wèn)您單位收到后要退給施工方么

自然的秋天追問(wèn)

2021-09-19 20:10

在工程里抵扣

bamboo老師解答

2021-09-19 20:11

在工程款里抵減吧

自然的秋天追問(wèn)

2021-09-19 20:18

那應(yīng)交稅金科目怎么體現(xiàn)這筆稅金已交，還有余下部分稅金及附加費(fèi)要從應(yīng)付2程款里扣回，分錄涉及哪些科目

bamboo老師解答

2021-09-19 20:18

借應(yīng)交稅費(fèi)
貸應(yīng)收賬款

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建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)

同學(xué)，你好增值稅是13% 答
老師，我這個(gè)季度公司賣(mài)了一輛二手車(chē)，二手車(chē)銷(xiāo)售公問(wèn)

增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅算的是銷(xiāo)售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷(xiāo)售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷(xiāo)售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還問(wèn)

企業(yè)銷(xiāo)售苗木享受免稅，開(kāi)免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營(yíng)業(yè)外收入答
老師，員工請(qǐng)病假是不是這樣算的是今年5月份來(lái)的，2 問(wèn)

是的，規(guī)范的算法是這樣算的答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)

按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅答

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