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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-09-18 16:48

你好，之前分錄是怎么做的？

善行中華~羅斯福 追問

2021-09-18 16:50

暫估得分錄就是這個(gè)圖片里  然后企業(yè)提供不了那么多成本票 一直沒紅沖，匯算清繳得時(shí)候也沒減掉

郭老師 解答

2021-09-18 16:55

借其他應(yīng)付款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
沒調(diào)增的做這個(gè)分錄抵扣，今年的成本。

上傳圖片 ?
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你好，之前分錄是怎么做的？
2021-09-18 16:48:40
你好，做之前相反分錄，涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算 借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用
2019-05-11 16:24:35
你好，做之前相反分錄，涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算 借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用
2019-05-11 16:16:50
你好，不需要沖掉，少做部分直接補(bǔ)上，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2021-03-23 13:58:40
你好，去年暫估的成本，要根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行紅沖處理，紅沖后今年的處理方法可以根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度來進(jìn)行處理，比如可以采用按實(shí)際發(fā)生做賬務(wù)處理的方法。
2023-03-22 12:26:53
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