河北小李 追問

2021-09-17 15:37

我們是小規(guī)模公司，交的社保也就老板兩口子還一個員工3個人的，全部公司承擔

郭老師 解答

2021-09-17 15:39

你好你能分出個人是多少來嗎因為個人負擔的

郭老師 解答

2021-09-17 15:39

負擔的你們單位負擔了，沒法抵扣企業(yè)所得稅，所以需要分出來。

河北小李 追問

2021-09-17 16:23

能分出，計提九月的可以做，就是1－8月補差的怎么做

郭老師 解答

2021-09-17 16:29

借管理費用，社保貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款企業(yè)負擔的那一部分可以正常抵扣個人負擔的哪一部分。匯算清繳的時候填寫職工薪酬明細表，工資薪金的時候，稅收金額減去這一部分。