水晶夢 追問

2021-09-14 18:53

怎么繳稅環(huán)節(jié)沒抵扣呢，是還要填寫什么嗎

水晶夢 追問

2021-09-14 18:54

希望老師指點一下，謝謝

森林老師 解答

2021-09-14 18:55

一般來講，咱們的進(jìn)項都會在認(rèn)證平臺進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證確認(rèn)以后，申報系統(tǒng)的附表二直接就出來進(jìn)項了，這個進(jìn)項會同步到主表上的，所以一般我們不需要做什么，只要看一下數(shù)據(jù)沒有問題就可以了

水晶夢 追問

2021-09-14 18:57

我看主表上是留抵稅額

森林老師 解答

2021-09-14 18:58

應(yīng)該是有，進(jìn)項稅額，銷項稅額，留底稅額

水晶夢 追問

2021-09-14 19:01

對，進(jìn)項稅額25.74，銷項稅額71.84，怎么繳稅時還顯示要繳71.84呢，不應(yīng)該是71.84-25.74=46.1嗎

森林老師 解答

2021-09-14 19:03

應(yīng)該是46.1元的，你再好好看看哪兒沒有弄對了。

水晶夢 追問

2021-09-14 19:09

就是不知道哪里有問題呢，

森林老師 解答

2021-09-14 19:10

你今天關(guān)了，再打開看一下或是明天再試一下，看是不是系統(tǒng)的問題。

水晶夢 追問

2021-09-14 19:12

我看主表顯示應(yīng)抵扣進(jìn)項稅25.74，實際抵扣為0，期末留抵稅額為25.74

森林老師 解答

2021-09-14 19:14

你截圖發(fā)過來我看看吧