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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-14 14:53

同學(xué)你好，
建筑公司一般納稅人，平時業(yè)務(wù)中郵寄的物品取得的小額快遞專票，請問可以全額抵扣嗎？——如果這個公司是按稅率交稅，是可以抵扣的；
新到一家單位，看之前的憑證，有做部分進項轉(zhuǎn)出，請問是為什么？——如果是簡易計稅，是不能抵扣的；

紫雨 追問

2021-09-14 14:59

是一般納稅人，我怎么才能知道他是簡易征收，還有簡易征收這個進項抵扣比率是多少？

立紅老師 解答

2021-09-14 15:01

同學(xué)你好，簡易征收是按3%交稅；一般計稅是按9%交稅

紫雨 追問

2021-09-14 15:09

一般納稅人建筑業(yè)，原憑證：借：管理費用-郵電費683.06，應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額40.98，貸：銀行存款724.04             借：管理費用-郵電費16.81，借：應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出16.81
請問，為什么做轉(zhuǎn)出，還有這個金額怎么來的。同一筆分錄。沒有其他的附件

立紅老師 解答

2021-09-14 15:18

同學(xué)你好
，為什么做轉(zhuǎn)出，還有這個金額怎么來的。同一筆分錄。沒有其他的附件——這個從分錄是看不出來的，是不能看出轉(zhuǎn)出的原因的，只能問下當(dāng)時做賬的財務(wù)人員轉(zhuǎn)出的原因及金額的計算

紫雨 追問

2021-09-14 15:30

就是因為問不到，所以才來平臺問的。好的，我知道了。

立紅老師 解答

2021-09-14 15:36

好的，祝您 學(xué)習(xí)愉快；這個只看分錄確實是看不出來的

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同學(xué)你好， 建筑公司一般納稅人，平時業(yè)務(wù)中郵寄的物品取得的小額快遞專票，請問可以全額抵扣嗎？——如果這個公司是按稅率交稅，是可以抵扣的； 新到一家單位，看之前的憑證，有做部分進項轉(zhuǎn)出，請問是為什么？——如果是簡易計稅，是不能抵扣的；
2021-09-14 14:53:35
你好！ 是的，可以全額扣除，你的理解很對
2021-08-04 20:18:58
你好，可以根據(jù)發(fā)票上記載的稅額部分抵扣
2017-11-20 11:48:08
您好?？梢缘挚鄣氖沁M項稅額。
2022-03-25 16:31:01
差額征稅的話不能全額抵扣的
2019-11-01 09:23:05
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