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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-13 10:51

您好
請問本月需要繳納增值稅么

藍(lán)冰 追問

2021-09-13 10:51

 不需要的

bamboo老師 解答

2021-09-13 10:53

那主表不需要填寫
需要繳納的時(shí)候填寫主表23欄

藍(lán)冰 追問

2021-09-13 10:54

現(xiàn)在有差異不用管嗎？到時(shí)候填的時(shí)候怎么填

bamboo老師 解答

2021-09-13 10:57

直接填寫主表23欄
減免稅明細(xì)表 附表四 本期實(shí)際抵減額欄次

藍(lán)冰 追問

2021-09-13 10:59

直接填寫表四實(shí)際抵扣一欄，別的都不用管吧?主表帶出來拉就?是不是因?yàn)楝F(xiàn)在不交稅所以沒帶出來嗎？

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:00

帶不出來 要自己手工填寫主表

藍(lán)冰 追問

2021-09-13 11:02

發(fā)生額是灰色的啊我看

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:03

請問哪里發(fā)生額是灰色的 可以截圖我看看么

藍(lán)冰 追問

2021-09-13 11:03

現(xiàn)在不交稅，手工填寫不就是負(fù)數(shù)，附加稅也是負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:04

不交稅 所以不需要填寫啊 等您繳稅才需要填寫

藍(lán)冰 追問

2021-09-13 11:07

23行第幾咧填寫，一般項(xiàng)目，還是去即征即退項(xiàng)目

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:28

當(dāng)然是一般計(jì)稅項(xiàng)目了

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相關(guān)問題討論
您好 請問本月需要繳納增值稅么
2021-09-13 10:51:09
你好，是全額減免的。
2019-06-19 17:21:40
取得時(shí)： 借：管理費(fèi)用 ? ? 貸：銀行存款（庫存現(xiàn)金） 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額： 借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用（庫存現(xiàn)金）
2020-10-19 11:08:07
你好，你截圖過來的這個(gè)填寫是正確的，你現(xiàn)在不需要交稅，抵扣不了就應(yīng)該是這么填寫。減免明細(xì)表你填寫嗎？
2022-03-10 08:33:35
你好，是全額減免，按330減免
2017-04-01 11:27:27
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