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老師 ，上個月主營業(yè)務(wù)收入記的應(yīng)收賬款，并且已經(jīng)財務(wù)軟件結(jié)賬，這個月銷售的折扣下調(diào)，上個月的收入也要調(diào)整，我該怎么做分錄，比如上個月記的是1000收入，借 應(yīng)收賬款-1000，貸 主營業(yè)務(wù)收入 -1000 然后主營業(yè)務(wù)收入變成負數(shù)了。主營業(yè)務(wù)成本還要沖減嗎？可以直接做差異的分錄嗎 怎么做 是不是做差異調(diào)整，會更簡單，會影響資產(chǎn)負債表嗎
保定貝帥箱包加工廠
于2016-12-28 10:40 發(fā)布 ??1353次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-12-28 10:58
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精選問題
合同里應(yīng)該怎么看收到的發(fā)票應(yīng)該是勞務(wù)，還是建筑 問
同學(xué)，你好 你看你是什么合同，如果是建筑服務(wù)的合同，就是建筑服務(wù)*勞務(wù) 答
工程造價咨詢費用3萬計入什么費用啊 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，公司廠房造好后，在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，這個可以 問
可以的，分批建成投入使用就可以 答
電商稅是怎么交的？ 問
您好，主要包括增值稅、個人所得稅或企業(yè)所得稅、城建稅、教育費附加等 答
老板朋友個人購買摩托車10萬元，開發(fā)票入本公司賬 問
同學(xué)，你好 借：銀行存款6 貸：固定資產(chǎn)清理 （原值-折舊） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 6/1.01*0.01 差額可以放在資產(chǎn)處置損益 答
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鄒老師 解答
2016-12-28 10:42
鄒老師 解答
2016-12-28 10:59