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增值稅申報(bào)主表33行欠繳稅額一直有680余額（歷史原因，可能以前會(huì)計(jì)本期繳納數(shù)字沒填對，實(shí)際并未欠繳），造成每期25行期初未繳數(shù)比實(shí)際未繳數(shù)多680，33號(hào)欠繳金額一直存在。我能否報(bào)稅時(shí)，將30行本期繳納上期應(yīng)納稅額人為的手動(dòng)修改填寫（實(shí)際繳納+680），累計(jì)數(shù)也手動(dòng)填寫為實(shí)際繳納的本年累計(jì)數(shù)。這樣處理，是否可行？會(huì)影響整個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系嗎？會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？（稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為我本期實(shí)際繳納數(shù)據(jù)和報(bào)表30行不符？）

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-09 12:51

你好；你別自己手動(dòng)去處理。先找稅務(wù)局那邊去問下稅務(wù)系統(tǒng)是否有欠繳金額。如果沒有看稅務(wù)局怎么給你后臺(tái)處理下；別直接去處理。會(huì)影響你以后報(bào)稅勾稽的

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