? 追問

2021-09-09 09:18

扣除了，而且我都對了好幾遍帳了

郭老師 解答

2021-09-09 09:19

你好，你扣除了100，交的時候也是100嗎。

? 追問

2021-09-09 09:21

是的，而且我已經(jīng)對了3個月連續(xù)的帳了，因為一般4月份工資的個稅會在6月份扣除，我得賬務(wù)、金額都沒有出現(xiàn)任何問題

郭老師 解答

2021-09-09 09:22

你好，之前有余額嗎？你看一下是不是之前遺留下來的。

? 追問

2021-09-09 09:24

不是之前遺留下來的，我算了，這個余額是4月和5月工資的個稅，我在6月份和7月份都做了繳納個稅

? 追問

2021-09-09 09:25

4月份做的計提工資，5月份做4月份的支付工資，又個稅差額，這個差額等于6月份繳納的個稅金額

郭老師 解答

2021-09-09 09:25

你好，那你六月份七月份有余額嗎？你看一下是不是也這個月應(yīng)該申報沒有繳納的。

? 追問

2021-09-09 09:27

6月份沒有個稅，7月份有個稅，7月份的個稅應(yīng)該是在9月份繳納，我現(xiàn)在8月分的帳還沒結(jié)掉，現(xiàn)在查詢個稅，應(yīng)該是在貸方有余額才是正確的對嗎

郭老師 解答

2021-09-09 09:29

你好對的是正確的。

? 追問

2021-09-09 09:30

老師，我剛查了一下，我7月份的個稅并沒有在貸方體現(xiàn)，我這是犯了什么賬務(wù)處理呢

郭老師 解答

2021-09-09 09:35

你好，發(fā)工資的時候沒有扣除個稅。

? 追問

2021-09-09 09:37

可是計提的時候，是應(yīng)發(fā)，不扣個稅的，做支付工資的時候是做實發(fā)，是扣過個稅的，怎么會不對呢

郭老師 解答

2021-09-09 09:39

好，你發(fā)工資的時候不應(yīng)該扣除個稅嗎？

郭老師 解答

2021-09-09 09:39

七月份的工資應(yīng)該在八月份支付下去吧。

? 追問

2021-09-09 09:40

我上面說了啊，支付的時候是扣除個稅的

郭老師 解答

2021-09-09 09:43

我7月份的個稅并沒有在貸方體現(xiàn)，我這是犯了什么賬務(wù)處理呢
2021-09-09 09:30



那你這個是啥

郭老師 解答

2021-09-09 09:43

7月份的工資你扣除了是多少？然后你申報的收入是多少？

? 追問

2021-09-09 09:45

所以我就是比較奇怪，我做支付工資的時候已經(jīng)把個稅扣除了，為什么還會出現(xiàn)這種情況，7月份扣除了24.10的個稅，這是個稅系統(tǒng)算出來的，9月份收到繳納個稅的回單金額是24.10

郭老師 解答

2021-09-09 09:51

你好，你看一下借方是不是多做了。