hahaha12ha 追問

2021-09-08 21:55

對的 但是不知道為什么我的預(yù)付會變成負(fù)數(shù)

hahaha12ha 追問

2021-09-08 21:55

能幫忙看一下是那邊出現(xiàn)問題了

hahaha12ha 追問

2021-09-08 21:55

我看我T字賬也沒畫錯

鄒老師 解答

2021-09-08 21:57

你好
先收款，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
確認(rèn)收入，借：預(yù)收賬款 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
兩個分錄之后，預(yù)收賬款余額是0啊 

hahaha12ha 追問

2021-09-08 21:58

對我分錄是這樣

hahaha12ha 追問

2021-09-08 21:59

但是我們有相關(guān)報表 我的報表數(shù)據(jù)對不上 對上就顯示我預(yù)收為負(fù)是我這個t字賬哪里不對嗎？

鄒老師 解答

2021-09-08 22:01

你好
先收款，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
確認(rèn)收入，借：預(yù)收賬款 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
能把你做的分錄金額代入進(jìn)去嗎 

hahaha12ha 追問

2021-09-08 22:03

現(xiàn)在就是帶入有問題

鄒老師 解答

2021-09-08 22:03

你好
先收款，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
確認(rèn)收入，借：預(yù)收賬款 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
能把你做的分錄金額代入進(jìn)去嗎 
我需要你提供數(shù)據(jù)，才知道預(yù)收賬款余額是多少啊 

hahaha12ha 追問

2021-09-09 08:51

可是我目前貸進(jìn)去發(fā)現(xiàn)就是因?yàn)槠讲涣?/p>

鄒老師 解答

2021-09-09 08:52

你好，能提供一下我上述分錄的具體數(shù)據(jù)嗎
不要一直說不平，代入了數(shù)據(jù)才知道平不平啊