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我們有一筆款客戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給我們了，讓我們給他開票開成他們公司的，那這個要怎么處理呀
吶
于2021-09-07 17:08 發(fā)布 ??1122次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-09-07 17:09
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給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？
答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
我們有一筆款客戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給我們了，讓我們給他開票開成他們公司的，那這個要怎么處理呀
答： 你好 ；? ? ? ?這個是個人轉(zhuǎn)款給你 。 開公司名稱？ 。 那你們實際業(yè)務(wù)是與公司還是個人發(fā)生的？??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
上月開的發(fā)票，這個月客戶發(fā)現(xiàn)他給我們的稅號錯了，讓我們重開給他，我已經(jīng)開了，那作廢的那張發(fā)票怎么處理
答： 你好，是開具了負數(shù)發(fā)票 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 因為上個月的發(fā)票錯誤是無法作廢的
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