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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-09-07 14:56

同學(xué)你好。,很高興為你解答,這個看的是權(quán)責(zé)發(fā)生制,一般看的是你這個合同協(xié)議的約定,實(shí)際的執(zhí)行時間

sunshine 追問

2021-09-07 14:58

那費(fèi)用實(shí)際發(fā)票是在上年度,發(fā)票開在本年,費(fèi)用入帳在本年度,上年度要調(diào)增這筆嗎

sunshine 追問

2021-09-07 15:00

費(fèi)用實(shí)際發(fā)生是在上年度

鐘存老師 解答

2021-09-07 15:09

如果在上年度的匯算清繳發(fā)生之前這個開具發(fā)票的話,這個上年度不需要調(diào)增,直接扣除當(dāng)年不用扣除。

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同學(xué)你好。,很高興為你解答,這個看的是權(quán)責(zé)發(fā)生制,一般看的是你這個合同協(xié)議的約定,實(shí)際的執(zhí)行時間
2021-09-07 14:56:14
納稅上其他跨期費(fèi)用調(diào)增 不屬于當(dāng)期不能在當(dāng)期扣除
2015-12-23 14:27:02
您好,應(yīng)當(dāng)時按照預(yù)提的金額做調(diào)整,2024 年 5 月補(bǔ)計(jì)提 2021 年的印花稅,這筆費(fèi)用屬于 2021 年發(fā)生的,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)在 2021 年扣除,但因補(bǔ)提導(dǎo)致在 2024 年才入賬,所以在 2024 年企業(yè)所得稅匯算清繳時要做納稅調(diào)增 500 元,這是對費(fèi)用所屬年度錯誤的調(diào)整。
2025-03-25 11:24:15
你好 你實(shí)際業(yè)務(wù)是怎么個情況
2020-05-05 10:09:23
你好,學(xué)員,這個不調(diào)整 沒有專門文件規(guī)定要調(diào)增的
2022-09-23 18:16:37
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