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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-09-07 13:55

你好， 如果賬面是利息金額 計(jì)稅基礎(chǔ)是0，那么就會(huì)產(chǎn)生暫時(shí)性差異就要確認(rèn)遞延，本期就會(huì)納稅，所以不對(duì)的
計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值是一樣的，學(xué)員

聽我的聲音 追問

2021-09-07 14:14

那為什么是一樣的?。?/p>

冉老師 解答

2021-09-07 15:13

債的計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值減去未來可抵扣的，未來可抵扣是零，計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值，沒有問題啊，學(xué)員

聽我的聲音 追問

2021-09-07 15:27

國債利息應(yīng)該是資產(chǎn)吧，你說的這個(gè)是負(fù)債的計(jì)稅方式吧

冉老師 解答

2021-09-07 15:54

是的，資產(chǎn)，資產(chǎn)負(fù)債是一樣的

冉老師 解答

2021-09-07 15:54

你計(jì)稅基礎(chǔ)賬面價(jià)值不一樣，就要納稅調(diào)整

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你好， 如果賬面是利息金額 計(jì)稅基礎(chǔ)是0，那么就會(huì)產(chǎn)生暫時(shí)性差異就要確認(rèn)遞延，本期就會(huì)納稅，所以不對(duì)的 計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值是一樣的，學(xué)員
2021-09-07 13:55:30
您好 小微企業(yè) 一般應(yīng)該填寫A000000 A100000 A105000 A105050 A105080 A106000 A107040
2019-05-28 13:51:38
信息需要填報(bào)完整才可以保存，看看是否有必填項(xiàng)沒有填報(bào)的，還有資產(chǎn)總額不能為零
2022-03-19 11:35:50
企業(yè)以利潤(rùn)總額為基礎(chǔ)計(jì)算所得稅 扣除所得稅之后是凈利潤(rùn)
2020-06-24 10:20:03
您好 根據(jù)單位的時(shí)候請(qǐng)問填寫基礎(chǔ)信息表
2020-04-20 12:03:04
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