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微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-07 09:39

你好同學(xué)，就是上期應(yīng)交未交的稅額

布丁 追問

2021-09-07 09:40

可是上個(gè)月增值稅我們也交了呀

微微老師 解答

2021-09-07 09:41

您好，是在填寫增值稅申報(bào)表嗎

布丁 追問

2021-09-07 09:45

對(duì)的，期初未繳納稅額這個(gè)金額就是我們上個(gè)月實(shí)際交的增值稅稅額

微微老師 解答

2021-09-07 09:46

您好，麻煩截圖給我看下呢

布丁 追問

2021-09-07 09:49

就是藍(lán)色的那里

微微老師 解答

2021-09-07 09:50

您好，這個(gè)是正常的呢，你也在30項(xiàng)填寫了數(shù)據(jù)了的，那就沒問題了的呢

布丁 追問

2021-09-07 09:54

那個(gè)不是我填的呀…

微微老師 解答

2021-09-07 09:59

您好，那就是系統(tǒng)自己填的，沒有影響的

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，就是上期應(yīng)交未交的稅額
2021-09-07 09:39:36
你好 看你們應(yīng)交稅費(fèi)借方科目 增值稅看未交增值稅借方科目
2020-05-22 12:53:34
您好，同學(xué)。運(yùn)輸貨物開票是9個(gè)點(diǎn)的稅率，銷售貨物開票是13個(gè)點(diǎn)的稅率。我能理解您的問題是銷售貨物不含稅價(jià)格70元/元同時(shí)運(yùn)輸發(fā)生的費(fèi)用不含稅金額450元/噸對(duì)嗎？那您要繳的稅額每噸是：70*0.13%2B450*0.09=49.6元，10噸就是49.6*10=496元。
2021-10-25 21:31:20
你好，小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
同學(xué)你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
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