嬌氣的心鎖 追問

2021-09-07 09:09

老師，如果小規(guī)模納稅人人，季度開票未超過45萬，但從其他地方轉(zhuǎn)了一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入用不用交企業(yè)所得稅和增值稅

郭老師 解答

2021-09-07 09:13

好季度45萬的銷售額，普通發(fā)票不需要交增值稅，
所得稅根據(jù)。

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-07 09:28

另外轉(zhuǎn)了一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但不是稅控系統(tǒng)開票金額，需要交增值稅嗎？

郭老師 解答

2021-09-07 09:31

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要交的無票收入也得交。

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-07 09:35

那轉(zhuǎn)的這筆錢應(yīng)該算到季度45萬里邊還是另外交

郭老師 解答

2021-09-07 09:38

屬于45萬季度里面的。這個(gè)合并到你的其他銷售額里面一塊兒看，是不是超過了45萬，如果超過的話全額繳納。

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-07 09:42

那納稅申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)無票收入應(yīng)該填到那呢

郭老師 解答

2021-09-07 09:46

你好，普通發(fā)票的45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的在第一欄和第三欄。

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-07 10:47

老師假如1月份發(fā)的11和12月份工資都要在一月份申報(bào)個(gè)稅嗎

郭老師 解答

2021-09-07 10:50

好在二月份申報(bào)個(gè)稅，發(fā)工資的次月申報(bào)。

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-07 10:53

那如果8月份補(bǔ)發(fā)1_7月工資，在9月份的時(shí)候申報(bào)補(bǔ)發(fā)的1_7月的工資嗎

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-07 10:55

還是分開月把1_7月補(bǔ)的申報(bào)了

郭老師 解答

2021-09-07 10:58

對(duì)的，在九月份一次申報(bào)就可以了。

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-07 11:00

像這種情況9月份一次申報(bào)，還能分開每個(gè)月是多少嗎？是得把這幾個(gè)月匯總一塊申報(bào)

郭老師 解答

2021-09-07 11:03

你要分開發(fā)放的話，可以分開來申報(bào)，如果你想要一次支付，就得一次申報(bào)上去，這個(gè)是規(guī)定。

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-07 11:06

也就是說補(bǔ)發(fā)的1_7月的工資，9月份申報(bào)的時(shí)候把這7個(gè)月的匯總一次申報(bào)嗎

郭老師 解答

2021-09-07 11:08

是的，是這么做的，是這么理解的。