影子 追問

2021-09-07 09:27

那配件那些呢，然后怎么提折舊，用軟件會通做賬的，以前的賬是別的會計經(jīng)手的，賬簿也找不到了

影子 追問

2021-09-07 09:27

公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的

鄒老師 解答

2021-09-07 09:30

你好，配件部分計入費(fèi)用核算。小企業(yè)會計準(zhǔn)則的
跨年損益事項，通過  利潤分配—未分配利潤  科目核算 

影子 追問

2021-09-07 09:55

那怎么做分錄還有稅的，沒弄過這個

影子 追問

2021-09-07 09:56

配件是計管理費(fèi)用貸銀行存款嗎，那稅額怎么處理，固定資產(chǎn)的稅額怎么做

鄒老師 解答

2021-09-07 10:00

你好，賬務(wù)處理是
借：固定資產(chǎn)，
利潤分配—未分配利潤 ，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），
貸：銀行存款等科目 

影子 追問

2021-09-07 12:46

那那個配件也是做一起還是分開做，怎么做配件的入賬呢

鄒老師 解答

2021-09-07 14:06

你好，配件的部分，計入 利潤分配—未分配利潤 科目核算 

影子 追問

2021-09-07 16:03

好的，配件的稅是不是進(jìn)增值那塊

鄒老師 解答

2021-09-07 16:05

你好，是的，是這樣的 

影子 追問

2021-09-07 16:32

好的謝謝，老師

鄒老師 解答

2021-09-07 16:37

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

影子 追問

2021-09-07 16:57

老師那這個固定資產(chǎn)的折舊怎么計提以前也沒入這個賬的

鄒老師 解答

2021-09-07 16:58

你好，是需要做計提折舊分錄的意思嗎