11876948484884 追問

2021-09-06 12:49

老師 不是差額

郭老師 解答

2021-09-06 12:52

差額，你后面的扣除就不應(yīng)該填寫，只填寫第一列。

郭老師 解答

2021-09-06 12:52

不是差額的，你后面的扣除就不應(yīng)該填寫。

11876948484884 追問

2021-09-06 12:55

哪里不應(yīng)該填寫？我一直沒改動過附表三，數(shù)據(jù)是自動的不知道那個(gè)表是干嘛的，以前問過說不用管。

郭老師 解答

2021-09-06 12:56

扣除第二列開始，后面的都不要填寫。

11876948484884 追問

2021-09-06 13:00

老師 那我就應(yīng)該把前面兩列數(shù)據(jù)清除

郭老師 解答

2021-09-06 13:00

第一列留著，其他的都清楚。

11876948484884 追問

2021-09-06 13:05

好的。第一列的是不是就是本月申報(bào)的銷售額呢？但又和我們實(shí)際的銷售額有的差

郭老師 解答

2021-09-06 13:05

好，這里是6%的價(jià)稅合計(jì)銷售額。

11876948484884 追問

2021-09-06 14:46

老師 中午你說要把附表三的第二列期初數(shù)清除，我清除后，申報(bào)提交就顯示要填呢

11876948484884 追問

2021-09-06 14:48

請問一下老師 中午你說要把附表三的第二列期初數(shù)清除，我清除后，申報(bào)提交就顯示要填呢

郭老師 解答

2021-09-06 14:52

你好，我需要看一下你的申報(bào)表，你申報(bào)的明細(xì)。

11876948484884 追問

2021-09-06 14:54

老師你看一下

郭老師 解答

2021-09-06 14:58

你好，還有附表一的呢。

郭老師 解答

2021-09-06 14:58

起初不要修改啦，提出去稅務(wù)局修改。

郭老師 解答

2021-09-06 14:58

表三不是有個(gè)扣除，第二列你填寫了，你在當(dāng)月不要修改，去稅務(wù)局那邊修改。

11876948484884 追問

2021-09-06 15:05

老師，你看一下

11876948484884 追問

2021-09-06 15:07

表三的第一列第三行的數(shù)據(jù)，就是表一這里的數(shù)據(jù)，本月含稅的銷售額。你說不能把表三的第二列數(shù)清除是吧，那個(gè)是系統(tǒng)自動 出來的，平時(shí)報(bào)稅也沒管它，那我還是把那個(gè)數(shù)填上吧

郭老師 解答

2021-09-06 15:10

這不是系統(tǒng)自動帶出來的，應(yīng)該是你們之前有填寫，你可以看一下本期發(fā)生額在哪一個(gè)月自己申報(bào)過，他這是之前留下來的。

11876948484884 追問

2021-09-06 15:12

意思說那個(gè)扣除數(shù)不應(yīng)該有嗎。

郭老師 解答

2021-09-06 15:17

不應(yīng)該有
你不是差額抵扣

11876948484884 追問

2021-09-06 15:22

這個(gè)數(shù)據(jù)從2018年就開始有

11876948484884 追問

2021-09-06 15:25

老師，附表一，最右邊兩列會自動出這個(gè)數(shù)字，這個(gè)是正常有嘛

郭老師 解答

2021-09-06 15:27

正常的，正確的是這么做的。

11876948484884 追問

2021-09-06 15:31

不是差額計(jì)征的企業(yè)，附表三是空的，不該有數(shù)據(jù)是嗎？

郭老師 解答

2021-09-06 15:33

第一列必須填寫，后面的不需要填寫。

郭老師 解答

2021-09-06 15:33

開了服務(wù)費(fèi)的，這個(gè)必須填寫附表三。