單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 12:52

請問 
分錄怎么做呢

單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 12:54

就是 入賬可以入 無形資產(chǎn) 但貸方科目呢 公司帳那邊出了土地 借方圖什么往來科目呢

樸老師 解答

2021-09-06 13:01

借開發(fā)成本
貸無形資產(chǎn)

單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 13:10

不用做項目部和公司的往來嗎

樸老師 解答

2021-09-06 13:10

嗯
本來就是非獨立核算的不用做

單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 13:14

我想知道的就是公司和項目部的往來帳怎么做具體分錄是什么 因為好像入那都有點不對

樸老師 解答

2021-09-06 13:19

你要是分開核算就做
借開發(fā)成本
貸應(yīng)付賬款

單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 14:50

老師 麻煩解惑一下 謝謝

單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 14:54

做應(yīng)付賬款 不是還要給錢—-

樸老師 解答

2021-09-06 14:59

不給錢就只能算投資了
貸實收資本了

單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 15:07

那到年底合并報表后 公司的實收資本不是增加了

單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 15:08

項目和公司是同一個企業(yè) 分開公司和項目的兩份帳 到年底還要合并報企業(yè)所得稅的?。?！

樸老師 解答

2021-09-06 15:16

平時報增值稅是自己報自己的嗎

單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 15:24

目前的想法應(yīng)該是分開公司和二期帳，獨立核算二期。然后這樣獨立分開   借 開發(fā)成本
         貸 無形資產(chǎn) 或 應(yīng)付帳款 這樣是對的 但就需要支付購地款或者增加資本公積  但我們沒發(fā)生土地交易是發(fā)生支付不能支付購地款也不能增加資本吧

單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 15:25

應(yīng)該是稅務(wù)方面的都要一起報。因為公司目前除了這個二期項目沒有其他業(yè)務(wù)了

樸老師 解答

2021-09-06 15:32

那就是只能是借 開發(fā)成本
貸 無形資產(chǎn) 或 應(yīng)付帳款 

單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 15:38

這樣做 在稅務(wù)和公司上來說有影響嗎

樸老師 解答

2021-09-06 15:47

這個沒有影響的
總公司做無形資產(chǎn)清理就行了

單薄的銀耳湯 追問

2021-09-06 16:25

好吧 謝謝啦 幸苦了

樸老師 解答

2021-09-06 16:35

滿意請給五星好評，謝謝