浪花朵朵 追問

2021-09-04 10:23

老師，我們只記一套賬，沒有內(nèi)賬

鄒老師 解答

2021-09-04 10:24

你好，外賬需要正常做收入分錄處理 

浪花朵朵 追問

2021-09-04 10:27

刷單收的收入記主營業(yè)務收入和及應交稅費，那公司支出的刷單費用有兩部一部是貨物的實價一部是刷單的傭金如何記賬

鄒老師 解答

2021-09-04 10:28

你好，公司支出的刷單費用，貨物的實價通過往來科目核算。
刷單的傭金，通過銷售費用科目核算 

浪花朵朵 追問

2021-09-04 10:33

老師，實物部分的支出，會記分錄您能說具體些嗎，還有如何讓來往賬平了呢

鄒老師 解答

2021-09-04 10:37

你好，公司支出的刷單費用，貨物的實價通過往來科目核算
借：其他應收款，貸：銀行存款等科目 

浪花朵朵 追問

2021-09-04 10:39

老師，其他收款如何平賬呢

鄒老師 解答

2021-09-04 10:40

你好，需要找對方收回這個款項，才會平 

浪花朵朵 追問

2021-09-04 10:57

老師，先上我們員工去刷單，刷完單我們再給他報銷，員工刷單的錢就是平臺的收入，借：其他貨帀資金額，貸：主營業(yè)務收入+應交稅費，我們員工報銷時：借銷售費（傭金額）其他應款，貸：銀行存款，那其他應款如何平賬

鄒老師 解答

2021-09-04 11:00

你好，需要找對方收回這個款項，才會平 啊
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

浪花朵朵 追問

2021-09-04 11:06

老師 ，不明白的點 就是這個其他應款的平賬，這款項不時平臺上收到了嗎，做到主營業(yè)務收入了嗎

鄒老師 解答

2021-09-04 11:07

你好，因為你又把貨款部分打給員工了，所以這個款項是需要收回才是的 

浪花朵朵 追問

2021-09-04 11:15

這部分款不是通過平臺收回了嗎？貨款給員工，員去刷單，刷完單后在平臺上不就收回貨款了嗎，不是記入主營業(yè)務收入了嗎

鄒老師 解答

2021-09-04 11:17

你好，因為是刷單業(yè)務，外賬需要做收入處理，而你單位只有一套賬（兩套賬就好辦），就會導致這個其他應收款一直掛賬而無法沖銷的 

鄒老師 解答

2021-09-04 11:17

問題的關(guān)鍵，是需要杜絕刷單操作