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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-03 08:57

您好，全部都是簡易計稅？

微信用戶 追問

2021-09-03 08:58

只有租賃收入

小林老師 解答

2021-09-03 09:00

您好，問您增值稅類型，是都是簡易計稅還是有一般計稅

微信用戶 追問

2021-09-03 09:01

一般計稅

小林老師 解答

2021-09-03 09:02

您好，若無法區(qū)分進項稅對應(yīng)項目。那就按比例計算進項稅抵扣

微信用戶 追問

2021-09-03 09:04

我每個季度有租賃收入。是按5%得稅率。

小林老師 解答

2021-09-03 09:05

您好，那您是簡易計稅，進項稅不抵扣

微信用戶 追問

2021-09-03 09:07

我主要是銷售貨物。是一般納稅人。這個只是出租了一部分廠房

小林老師 解答

2021-09-03 09:07

您好，那您無法區(qū)分的進項稅，按比例分攤進項稅

微信用戶 追問

2021-09-03 09:12

簡易計稅的部分銷售額是不是不能抵扣進項稅額嗎

小林老師 解答

2021-09-03 09:13

您好，是的，對于無法區(qū)分進項稅，按收入比例計算抵扣進項稅。

微信用戶 追問

2021-09-03 09:16

我的進項都是采購的原材料。簡易計稅銷售額是租賃收入。這個應(yīng)該不去按比例分攤進項吧

小林老師 解答

2021-09-03 09:18

您好，是的，這個是不需要的

微信用戶 追問

2021-09-03 09:28

這個簡易計稅銷售額申報的時候怎么填呀？

小林老師 解答

2021-09-03 09:31

您好，在銷售勞務(wù)列填寫

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相關(guān)問題討論
您好，全部都是簡易計稅？
2021-09-03 08:57:45
如果你的銷項稅率是13%的話。 （100/1.13*13%-進項）/100/1.13=3%
2021-12-21 10:47:42
你好，是這個當期全部銷售額嗎？
2019-04-01 10:43:38
外購材料開具增值稅發(fā)票，發(fā)票上有價款和稅款，發(fā)票經(jīng)驗證后，稅款可以抵扣當月應(yīng)繳銷項稅額購進：借；原材料借：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-進項稅貸：銀行存款或應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)當月應(yīng)繳增值稅借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅--進項稅額貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅
2014-10-08 21:26:55
是的，這個公式里面的銷售額是不含稅銷售額。
2018-11-02 15:26:15
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