這種發(fā)票有些金額是負數(shù)的怎么做帳

答： 你好，直接以折扣后的金額入賬

老師，給對方開錯發(fā)票，已經(jīng)跨月了，而且已經(jīng)對方已經(jīng)做帳，我現(xiàn)在開負數(shù)發(fā)票給對方，還需要把之前開錯的那張一起給他嗎？

答： 你好，需要把之前開錯的發(fā)票，補開的正數(shù)發(fā)票都給到對方的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師幫我看看負數(shù)發(fā)票咋回事。怎么做帳？

答： 就是您之前藍字發(fā)票對應(yīng)分錄的反分錄 借反負數(shù)：應(yīng)收賬款 貸方負數(shù)：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）