荔枝心 追問(wèn)

2021-09-02 16:33

上年沒(méi)有做入庫(kù)記賬憑證，現(xiàn)在要不要不上？怎么補(bǔ)

meizi老師 解答

2021-09-02 16:41

 你好 ； 需要補(bǔ)做的 ；    你 要補(bǔ)做入庫(kù)的 ； 借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款  

荔枝心 追問(wèn)

2021-09-02 16:43

只要做這一個(gè)分錄就可以了嗎？不需要其他調(diào)整之類的嗎？

meizi老師 解答

2021-09-02 16:47

 你好 是的。這個(gè)就是補(bǔ)入庫(kù)分錄 。 你看你銷售出去么有  

荔枝心 追問(wèn)

2021-09-02 17:18

材料一直有采購(gòu)，有領(lǐng)用分不清是否為那一批的。。

荔枝心 追問(wèn)

2021-09-02 17:20

借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
可以嗎？之前付款計(jì)入的是預(yù)付，現(xiàn)在預(yù)付科目被后面采購(gòu)付款給沖銷了

meizi老師 解答

2021-09-02 17:25

 你好；                   可以的。 先這樣處理