老師如果我這個(gè)月收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果我不抵扣增值稅但是要做為成本票抵扣企業(yè)所得稅，那么我需要在增值稅綜合平臺(tái)去勾選進(jìn)項(xiàng)票嗎？

小云老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2021-09-02 15:12

你好，那就不需要去勾選

食其追問

2021-09-02 15:14

那，用了成本票抵扣了企業(yè)所得稅沒抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理呢？

小云老師解答

2021-09-02 15:16

進(jìn)項(xiàng)稅部分你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就行了，其他跟正常認(rèn)證了的一樣

食其追問

2021-09-02 15:45

老師，進(jìn)項(xiàng)部分你可以寫一個(gè)完整的分錄嗎

小云老師解答

2021-09-02 16:01

同學(xué)，那你要先給出完整的業(yè)務(wù)情況啊

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你好，這個(gè)沒關(guān)系。最終的性質(zhì)是一樣的答
注會(huì)證書退休了還有用嗎問

退休了，也不影響證書的價(jià)值答
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借：累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 答

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