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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-02 12:28

做了收入，直接做主營業(yè)務(wù)，成本就可以，沒有發(fā)票可以正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。

L.ai 追問

2021-09-02 12:38

分錄怎么寫呢？
如果后期有發(fā)票回來，分錄又如何寫呢？

郭老師 解答

2021-09-02 12:41

沒有發(fā)票就這么做
匯算清繳調(diào)增

L.ai 追問

2021-09-02 13:01

老師，能否寫一下沒有發(fā)票回來的會(huì)計(jì)分錄？
然后，如果這筆勞務(wù)費(fèi)最終有發(fā)票回來，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？請(qǐng)寫一下可以嗎？

郭老師 解答

2021-09-02 13:06

借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，之前是做的這個(gè)
發(fā)票，到了之后借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。

L.ai 追問

2021-09-02 22:26

謝謝老師！

郭老師 解答

2021-09-03 08:14

不用客氣工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好，計(jì)入成本或者費(fèi)用
2019-11-08 15:57:29
你好，是支付給其他中介的勞務(wù)費(fèi)？
2018-04-26 16:46:54
您好 計(jì)入長期待攤費(fèi)用科目
2020-01-04 13:26:57
你好，需要你們單位給他代扣代繳個(gè)稅。
2022-02-24 10:02:48
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款
2020-01-18 10:13:17
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