皆如愿 追問

2021-09-01 21:28

鄒老師 我是作公司申報這塊的 一直沒有作過公司的社保申報 而且公司也就只有一個退休的阿姨 所以一直以來都是申報這個阿姨的工資3500元 她已到退休年齡 所以也沒有購買社保 今天收到通知 查下社保這塊才發(fā)現(xiàn)自2019年04月就開始一直有申報社保 直到今年的7月（目前07月沒有繳納所以稅局發(fā)通知繳款）這么久申報的社保有9人的有5人的有3人1人的 問題是并不是我申報的 所以我一直不知道 法人也沒有跟我說過繳納社保 我作的賬務(wù)一直都是按一個阿姨的工資作帳的 其他有業(yè)務(wù)就安正常作帳的 現(xiàn)在這個問題我要怎么作？麻煩指點下 謝謝~~

鄒老師 解答

2021-09-01 21:29

你好，請看你的前后描述（相互矛盾的），具體是什么情況呢？

皆如愿 追問

2021-09-01 21:49

是的 我也懵了 就是說這個申報社保不是我申報的 因為我做賬申報的是季度報和每月的個稅端口那申報一個阿姨的工資 他已經(jīng)到退休年齡 所以沒有購買過社保 現(xiàn)在這些每月申報社保的是其他人申報的 繳款也不知道他是怎么繳納的 具體是什么人我也不知道 今天法人發(fā)來通知他也才知道 問我怎么回事 我也納悶 可能是另一個股東自己申報的 出現(xiàn)這個社保問題 那和我做的賬務(wù)都不鏈接了 問稅局那不是很麻煩的事嘛 會不會有偷稅行為？好怕 要怎么解決

鄒老師 解答

2021-09-01 21:50

你好，能回復(fù)一下，到底有沒有按期申報社保嗎？

皆如愿 追問

2021-09-01 21:52

公司的公賬上也沒有出現(xiàn)過稅局扣社保的業(yè)務(wù) 所以一直都認為沒有申報社保 也沒注意去看社保這塊

鄒老師 解答

2021-09-01 21:53

你好，公司的公賬上沒有出現(xiàn)過稅局扣社保的業(yè)務(wù)，根據(jù)你這個描述，說明沒有做社保申報，需要去補做申報才是的

皆如愿 追問

2021-09-01 22:08

我從沒有做過按期申報社保 但是現(xiàn)在查看到確實有按期申報社保及繳納社保費 如果這個社保補申報的那我做的賬就亂了 按照公司的營業(yè)額的話是不可能有這么這么多人員的 我每月只做一個阿姨的工資而已 這樣的話費用就增大了 會牽扯到稅務(wù)問題嘛

皆如愿 追問

2021-09-01 22:44

老師 去稅局補申報 那賬務(wù)要怎么走？會牽扯到稅務(wù)問題嗎？現(xiàn)在不是社保已納入稅收這塊啦嘛 麻煩解答下 要怎么處理好！

皆如愿 追問

2021-09-02 08:08

早 老師 是公司的另一股東自行做的社保申報 按照對方這個操作 應(yīng)該是每月按正常申報社保的 只是有申報社保這塊沒有實際做帳的 現(xiàn)在應(yīng)該無需去稅局補做申報吧？那要再做帳么？2年多的社保怎么做這個分錄？我的理解是這樣不知對否？

鄒老師 解答

2021-09-02 09:11

你好，需要補做社保的申報，然后補做社保的計提，繳納分錄就是了 

皆如愿 追問

2021-09-02 09:56

老師 這個補做社保的申報不明白 他已每月都有申報并繳費 只是沒有做入公司賬上 還需重復(fù)申報嗎

鄒老師 解答

2021-09-02 09:56

你好，請看你的前后描述（相互矛盾的），具體是什么情況呢？

皆如愿 追問

2021-09-02 10:07

老師 我做外帳沒有申報過社保 是公司的人自行申報的 只是沒有告知我有申報員工社保 所以我的帳上是沒有社保這科目的 這個情況要怎么處理？還需要去補申報嗎

鄒老師 解答

2021-09-02 10:11

你好，這種情況不需要補申報。
賬上補做社保計提，繳納分錄就好了 

皆如愿 追問

2021-09-02 10:21

老師 19年交至現(xiàn)在21年7月 跨年的也直接做在今年嗎？需要怎么調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2021-09-02 10:23

你好，是的，跨年涉及損益的科目，通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了 

皆如愿 追問

2021-09-02 10:31

老師 這個需要去稅局前臺做修改嗎

鄒老師 解答

2021-09-02 10:32

你好，直接現(xiàn)在做調(diào)整就是了 

皆如愿 追問

2021-09-02 17:10

老師 記賬軟件沒有以前年度損益調(diào)整的要走什么科目？怎么做分錄？19年到現(xiàn)在需要分開一年的做分錄嘛？還是直接合計一個數(shù)來做 企業(yè)部分的合計和個人部分合計 需要計提嘛？

鄒老師 解答

2021-09-02 17:13

你好，記賬軟件沒有以前年度損益調(diào)整，通過  利潤分配——未分配利潤  科目核算就是了
合計做一筆分錄就是了，只需要計提單位部分，個人部分在計提的工資里面體現(xiàn)了啊