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2021-09-01 13:25

借：其他應(yīng)付款3550
貸：應(yīng)付賬款 3550
然后開票金額是3550＝3007.28+542.72
個(gè)稅是542.72

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2021-09-01 13:27

然后他沖賬拿過來的是3007.28，后來他們說個(gè)稅也要沖賬，不然這筆錢沒沖干凈，可是個(gè)稅怎么沖呀
借應(yīng)付賬款3007.28
貸銀行存款3007.28

郭老師 解答

2021-09-01 13:27

你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是多少？應(yīng)該從他的這個(gè)錢里面交個(gè)稅，也就是扣除個(gè)稅之后再給他錢。

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2021-09-01 13:34

實(shí)際業(yè)務(wù)就是3550，當(dāng)時(shí)掛賬也是3550，但是后來支付了3007.82，所以沖了3007.28以后，還應(yīng)該再?zèng)_一筆個(gè)稅的錢，這筆個(gè)稅的不知道怎么沖，難道是借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得稅嗎

郭老師 解答

2021-09-01 13:36

不能沖的這個(gè)是你們申報(bào)的稅款，對方開錯(cuò)了發(fā)票，應(yīng)該開3550。

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2021-09-01 13:37

他開的就是3550的發(fā)票

郭老師 解答

2021-09-01 13:39

那你的分錄。管理費(fèi)用貸、其他應(yīng)付款。借應(yīng)付賬款貸銀行存款

借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅貸、其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸、銀行存款。