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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-26 16:23

老師，您好，由于我單位的新項(xiàng)目工程是異地經(jīng)營(yíng)的，已經(jīng)預(yù)繳了2%的增值稅是3.8萬(wàn)元，我開(kāi)具的發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅是21.3萬(wàn)-該項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)稅17.6萬(wàn)-之前購(gòu)買(mǎi)材料取得的進(jìn)項(xiàng)稅3.8萬(wàn)=-0.1萬(wàn)，也就是說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目不需要繳納增值稅，還留有1000元的進(jìn)項(xiàng)，那么預(yù)繳的3.8萬(wàn)稅款怎么辦呢？

Good Luck 追問(wèn)

2016-12-27 09:21

老師，您好，繼續(xù)這個(gè)問(wèn)題，申報(bào)的時(shí)候流程是否是，開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)-預(yù)繳稅款-進(jìn)項(xiàng)稅額=留底金額，也就是說(shuō)還有進(jìn)項(xiàng)可以繼續(xù)下個(gè)項(xiàng)目抵扣，那么我預(yù)繳的3.8萬(wàn)增值稅，本期是不是要計(jì)算出相應(yīng)的城建教附等附加稅繳納？

鄒老師 解答

2016-12-25 20:32

你好，可以的

鄒老師 解答

2016-12-26 16:48

你好，你計(jì)算的0.1是已經(jīng)抵扣了3.8之后的余額的，可以結(jié)轉(zhuǎn)抵扣或申請(qǐng)退稅

鄒老師 解答

2016-12-27 09:21

你好，是的

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您好！就是建筑企業(yè)自己給自己做工程所采購(gòu)的材料
2017-10-09 20:18:35
你好，可以的
2016-12-25 20:32:59
您好！按現(xiàn)在的規(guī)定是可以抵扣的了。
2017-03-30 15:42:44
如果企業(yè)所得稅核定征收的 可以不要取得 查賬征收的 要取得材料票 否則材料成本沒(méi)法稅前扣除
2015-12-15 14:26:11
如果企業(yè)所得稅核定征收的 可以不要取得 查賬征收的 要取得材料票 否則材料成本沒(méi)法稅前扣除
2015-12-15 14:26:08
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