11876948484884 追問

2021-08-31 11:21

沒看到報表
他是19年的5月份開始報稅的
所得稅匯算清繳，沒看到財務(wù)報表報送

郭老師 解答

2021-08-31 11:27

你好，那你二零年的期初數(shù)據(jù)失靈嗎？

郭老師 解答

2021-08-31 11:27

二零年資產(chǎn)負債表的期初是零嗎？

11876948484884 追問

2021-08-31 11:46

這個是20年的年報 
期初數(shù)和起碼數(shù)一致，是否可以參考這個期末

郭老師 解答

2021-08-31 11:50

你好可以參考這個的。

11876948484884 追問

2021-08-31 12:03

那2019年的1.9萬費用，我怎么入賬合適
主要現(xiàn)在賬戶也銷了
什么都看不到了

郭老師 解答

2021-08-31 12:05

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款。

11876948484884 追問

2021-08-31 12:11

銀行存款貸方的話就為負數(shù)了

郭老師 解答

2021-08-31 12:12

你們沒有支付的嗎

11876948484884 追問

2021-08-31 12:16

這個公司的茶園實際是在運行的，是集團另一個公司～芭洼代支付了所有的費用，然后開的發(fā)票也是芭洼公司的，今年還代支付了一筆采茶葉費用，芭洼公司掛的云尚公司的往來款

郭老師 解答

2021-08-31 12:16

借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。

11876948484884 追問

2021-08-31 12:19

現(xiàn)在我想從9月份建賬，云尚給這筆代付的工資款入賬，但是我看2019年的年度所得稅里報了管理費用1.9萬，為了和申報系統(tǒng)一致性現(xiàn)在這個1.9萬不知道怎么做賬合適

郭老師 解答

2021-08-31 12:20

你好做上面的分錄。

11876948484884 追問

2021-08-31 12:21

相當于給之前的費用調(diào)掉是嗎

郭老師 解答

2021-08-31 12:25

對的是的，但是這個是跨年了做，
而且你這個費用沒有發(fā)票也沒法抵扣所得稅，所以直接用利潤分配來做。

11876948484884 追問

2021-08-31 14:33

那這個公司我現(xiàn)在開始建賬的話，是建議從1月份開始還是9月份才開始

郭老師 解答

2021-08-31 14:34

之前的財務(wù)報表你能修改嗎？能修改的話，從一月份開始，一月份有業(yè)務(wù)的從一月份。