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QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-08-30 23:23

補提所得稅：
借：以前年度損益調(diào)整
  貸：應繳稅費-應繳所得稅
繳款：
借：應繳稅費-應繳所得稅
 貸：銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整：
借：利潤分配-未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整 
--如果有滯納金或罰款，計入營業(yè)外支出，并且不得在所得稅前扣除

芷嫣 追問

2021-08-30 23:27

彌補以前年度虧損，不用繳稅

芷嫣 追問

2021-08-30 23:28

彌補以前年度虧損，不用補繳稅

芷嫣 追問

2021-08-30 23:44

稅局通知我們，公司18年有張收到的普通發(fā)票46255元是虛開的，申報表調(diào)整后彌補以前年度虧損，不用補繳稅款，那怎么做賬務處理，這調(diào)整的會計憑證怎去做

QQ老師 解答

2021-08-30 23:49

你好！取得發(fā)票時原分錄怎么寫的？

芷嫣 追問

2021-08-31 00:06

借：管理費用貸銀行存款，其他應收款

QQ老師 解答

2021-08-31 06:32

你好！借：以前年度損益調(diào)整  負數(shù)  貸 其他應收款 負銀行存款是你們實際付款了吧！做其他應收款

芷嫣 追問

2021-08-31 09:05

取得發(fā)票時我是借：管理費用，貸銀行存款；錢己付出收不回的啊那怎么做賬務處理，調(diào)整會計憑證怎做

QQ老師 解答

2021-08-31 09:16

你好！不是虛假交易嗎？你們是真實交易發(fā)票不合規(guī)還是本身就是虛假交易？

芷嫣 追問

2021-08-31 09:45

虛假，但錢己給別人沒法要回啊

QQ老師 解答

2021-08-31 10:27

你好！虛假交易前不是轉(zhuǎn)給你們自己人了？

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補提所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應繳稅費-應繳所得稅 繳款： 借：應繳稅費-應繳所得稅 貸：銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 --如果有滯納金或罰款，計入營業(yè)外支出，并且不得在所得稅前扣除
2021-08-30 23:23:53
您好！你要開紅字發(fā)票。報表本身不用調(diào)
2017-05-23 16:30:06
因為這張票不可以使用 你除了增值稅轉(zhuǎn)出 企業(yè)所得稅該表你計入了成本 你要把該票成本提出出去 交企業(yè)所得稅 也就利潤表 主營業(yè)務成本要減掉
2022-05-20 10:08:01
你好！這個一般就是在納稅調(diào)整明細表，扣除類，其他里面調(diào)增 但是要調(diào)19年的匯算
2024-06-19 12:35:15
您好，需要調(diào)整的補繳企業(yè)所得稅的
2019-06-17 15:07:46
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