艾昵老師 解答

2021-08-30 15:36

期初是對(duì)的，你就只能一個(gè)科目一個(gè)科目的核對(duì)，看能不能平賬

華鳳 追問

2021-08-30 15:40

我這樣調(diào)了幾筆

華鳳 追問

2021-08-30 15:40

出來(lái)就更不對(duì)了

華鳳 追問

2021-08-30 15:41

就調(diào)成這樣了

艾昵老師 解答

2021-08-30 15:44

你是不是一個(gè)科目一個(gè)科目的核對(duì)了，賬務(wù)處理是不是平賬了？如果平賬了不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題

華鳳 追問

2021-08-30 15:46

老師，我還不會(huì)一個(gè)一個(gè)科目的檢查，這個(gè)是咋檢查呢，就是科目余額表借貸都相等嗎

華鳳 追問

2021-08-30 15:52

老師，我看科目余額表這個(gè)也是平的啊，但是資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)就是不平

艾昵老師 解答

2021-08-30 15:59

不是啊，不是看科目余額表呀，你期初是是不是平的？本期發(fā)生數(shù)呢？

華鳳 追問

2021-08-30 16:07

期初就不平，之前的會(huì)計(jì)就做錯(cuò)了，但是也還是不會(huì)看，我現(xiàn)在要交接了，我好著急

艾昵老師 解答

2021-08-30 16:10

期初不平，暈了，那你就要先去看期初為什么不平，期初不平怎么報(bào)稅的哦～你接手的時(shí)候怎么不看看，問問，找找

艾昵老師 解答

2021-08-30 16:10

你要先找期初不平的原因，把期初調(diào)平，再看本期入賬有沒有錯(cuò)，只能一步步來(lái)找差異

華鳳 追問

2021-08-30 16:12

當(dāng)初我接手的時(shí)候我也啥都不會(huì)，后面慢慢才發(fā)現(xiàn)的，好頭大呀

艾昵老師 解答

2021-08-30 16:18

那沒辦法，你只能自己一點(diǎn)點(diǎn)找差異，找差異的過(guò)程也是你熟悉企業(yè)的過(guò)程

華鳳 追問

2021-08-30 16:20

老師，我看了好多憑證做錯(cuò)了，但是跨年了，我要怎么去調(diào)啊

艾昵老師 解答

2021-08-30 21:09

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入錯(cuò)了？沖銷掉，然后做正確的分錄

艾昵老師 解答

2021-08-30 21:10

如果稅金錯(cuò)了，那你要看是要補(bǔ)稅還是要退稅，根據(jù)實(shí)際情況直接做調(diào)整分錄就行