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送心意

王瑞老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-08-28 23:23

你好,沒(méi)到票不需要調(diào)整去年入賬成本,收到票據(jù)后,根據(jù)差異調(diào)整入以前年度損益調(diào)整。

菲菲 追問(wèn)

2021-08-28 23:27

沒(méi)到票5萬(wàn),到票5萬(wàn)或者3萬(wàn),怎么做分錄?

菲菲 追問(wèn)

2021-08-28 23:27

比如去年沒(méi)到票5萬(wàn),今年到票5萬(wàn)或者3萬(wàn),怎么做分錄?

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:38

到票5不調(diào)賬。到票3 借 其他應(yīng)收款  貸以前年度損益調(diào)整2 (本來(lái)就3萬(wàn)費(fèi)用去年入了5萬(wàn),需要調(diào)減2)

菲菲 追問(wèn)

2021-08-28 23:44

到票直接粘貼在去年憑證就好了嗎?

菲菲 追問(wèn)

2021-08-28 23:46

去年分錄是,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn)
貸,應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn)

假設(shè)今年7月到票5萬(wàn),直接粘貼在去年記賬憑證上,不用再記賬,對(duì)嗎?

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:48

到票5萬(wàn) 借 應(yīng)付賬款 暫估 貸 應(yīng)付賬款 5,

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:49

這里的暫估應(yīng)付款是需要沖銷(xiāo),再入應(yīng)付賬款的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 請(qǐng)問(wèn)去年成本分錄怎么寫(xiě)的 大概多少金額
2021-12-08 23:14:19
你好,沒(méi)到票不需要調(diào)整去年入賬成本,收到票據(jù)后,根據(jù)差異調(diào)整入以前年度損益調(diào)整。
2021-08-28 23:23:00
你好 之前分錄是怎么做的 匯算清繳怎么做的
2020-07-20 20:40:57
您好,這個(gè)要去稅務(wù)局更正報(bào)表,把多做的成本減掉
2023-08-18 11:52:24
借以前年度損益調(diào)整貸成本 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-25 10:00:47
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