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sanny
于2021-08-28 11:41 發(fā)布 ??1162次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-08-28 11:42
您好需要辦理跨區(qū)涉稅的單位是總包B和分包C
sanny 追問
2021-08-28 12:37
跨區(qū)涉稅的項目是2020年12月底簽訂的合同比如是20萬,在2020年12月開具普票1%發(fā)票含稅金額6萬(已繳納增值稅和附加稅)和2021年6開具專票3%發(fā)票含稅金額4萬(已繳納增值稅和附加稅)。2021年7月開具專票3%發(fā)票含稅金額6萬(未繳納增值稅和附加稅),在2021年8月才發(fā)現之前一直沒有辦理跨區(qū)涉稅,現在開始申報,這種情況跨區(qū)預繳費用如何填寫,之前已經預繳的部分費用在填寫增值稅和附加稅預繳表中需要扣除嗎?如果預繳金額繳納之后,出現預繳金額+已繳費金額大于該合同本應繳納的稅費。地稅系統會自動把多繳納的費用留底到9月份抵減稅費嗎?
bamboo老師 解答
2021-08-28 13:37
請問您是異地預繳的還是本地預繳的
2021-08-28 14:11
異地預交
2021-08-28 14:13
以前沒有辦理外經證 您可以異地預繳?
2021-08-28 14:19
現在不是在電子稅務局嗎
這個合同一直都是在本地開票本地繳稅
2021-08-28 14:20
現在補異地預繳
2021-08-28 15:10
那需要填寫附表四 異地預繳增值稅 后期可以抵減銷項稅額
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老師企業(yè)減資是否涉稅?涉及哪些稅種?
答: 你好!減資不涉及稅務處理,及時通知債權人,另外辦理工商變更登記就行。
老師,1、用個人微信收款多筆相同的金額(每筆2000元)會有涉稅風險嗎?2、個人微信賬戶有日收款的限額嗎?謝謝!
答: 你好,這個要看是什么業(yè)務的收款 2,收款沒有限額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 想請問一下 植提行業(yè)的涉稅事項 主要有哪些 還有哪些方面的優(yōu)惠
答: 你好 主營是什么 有研發(fā)的嗎
老師,我們是農業(yè)種植和養(yǎng)殖的公司,老板在搞期貨,關于期貨的交易 有哪些涉稅,請你給我講一下
討論
生豬屠宰廠涉稅方面問題,請教一上各位老師
跨區(qū)涉稅事項報告,點了已反饋,后期還有業(yè)務怎么辦?
老師,有跨區(qū)域涉稅反饋表模板嗎?能發(fā)一份嗎?
無產權商鋪出租,個人對個人,涉稅要交那些稅,稅率分別是多少?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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sanny 追問
2021-08-28 12:37
bamboo老師 解答
2021-08-28 13:37
sanny 追問
2021-08-28 14:11
bamboo老師 解答
2021-08-28 14:13
sanny 追問
2021-08-28 14:19
sanny 追問
2021-08-28 14:19
sanny 追問
2021-08-28 14:20
bamboo老師 解答
2021-08-28 15:10