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丁天浩老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-08-27 18:11

只能做無(wú)票的銷售處理，做無(wú)票的成本，付款有簽收單，增值稅按無(wú)票銷售進(jìn)行申報(bào)。

丁天浩老師 解答

2021-08-27 18:11

就是增值稅納稅申報(bào)表填寫在未開(kāi)票收入那里

影*一一 追問(wèn)

2021-08-27 18:12

是小規(guī)模納稅人

影*一一 追問(wèn)

2021-08-27 18:15

這種我做賬也是要踢稅嗎，比如收入6000，成本3500，我收入就÷1.01就是5940.59，然后應(yīng)交稅費(fèi)，減免稅款59.41

丁天浩老師 解答

2021-08-27 18:15

無(wú)論是一般還是小規(guī)模，這種情況如果要走公賬，則納稅申報(bào)表上一定要體現(xiàn)未開(kāi)票收入。

影*一一 追問(wèn)

2021-08-27 18:17

好的，知道了，現(xiàn)在小規(guī)模不超45萬(wàn)減免，然后我做分錄：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，減免稅款嘛，月底在借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，減免稅費(fèi)，貸：營(yíng)業(yè)外收入

丁天浩老師 解答

2021-08-27 18:39

是的，小規(guī)模有減免

影*一一 追問(wèn)

2021-08-27 18:43

謝謝老師

丁天浩老師 解答

2021-08-27 18:45

客氣啦，麻煩您評(píng)價(jià)一下

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只能做無(wú)票的銷售處理，做無(wú)票的成本，付款有簽收單，增值稅按無(wú)票銷售進(jìn)行申報(bào)。
2021-08-27 18:11:22
你好，當(dāng)然是可以的。企業(yè)還可以取得個(gè)人到稅局代開(kāi)的發(fā)票呢
2017-12-26 10:17:59
你好，銷售方是個(gè)人？
2019-02-18 13:51:44
同學(xué)你好 你們做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2022-03-18 12:46:04
請(qǐng)問(wèn)是個(gè)體工商戶嗎？
2021-06-04 13:59:23
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