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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-27 10:04

同學(xué)你好，正常購(gòu)買方已經(jīng)抵扣，銷售方不能紅沖，是需要由購(gòu)買方開(kāi)紅信息表，對(duì)方才能紅沖；
如果已經(jīng)紅沖，可以向?qū)Ψ剿魅〖t字發(fā)票，然后沖減進(jìn)項(xiàng)稅額；

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可以。由對(duì)方到其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單，并將稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的開(kāi)具紅字發(fā)票的通知單給你方，你方憑通知單沖紅。在沒(méi)取得通知單之前，你方不能擅自沖紅。 因?yàn)榧t票管理系統(tǒng)與征管系統(tǒng)是聯(lián)網(wǎng)的，對(duì)方必須在稅務(wù)機(jī)關(guān)出具紅字發(fā)票通知單的次月，在納稅申報(bào)時(shí)將該筆進(jìn)項(xiàng)稅額填列在附表二的第21行，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，否則申報(bào)將無(wú)法通過(guò)的。
2020-08-09 00:50:27
是的，不需要退回了，對(duì)方依據(jù)信息表和紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-17 16:12:10
你好，需要對(duì)方申請(qǐng)紅字信息表然后把信息表編號(hào)給你再把負(fù)數(shù)發(fā)票打印出來(lái)就可以
2021-09-09 20:19:57
你好，剩下的抵扣不了的，需要銷售方把剩下的那一部分也需要開(kāi)紅字重新開(kāi)。
2022-04-11 13:47:59
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下： 購(gòu)方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】； 四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開(kāi)具】； 六． 輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】； 七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】； 八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值； 九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。
2021-11-17 10:31:26
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