靈希月 追問

2021-08-26 21:49

老師，我們是建筑公司，請問發(fā)票回來時(shí)怎么沖暫估成本啊

郭老師 解答

2021-08-26 22:09

你的分錄是借工程施工貸應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎？

靈希月 追問

2021-08-27 09:20

對的老師，就是不知道發(fā)票回來怎么做

郭老師 解答

2021-08-27 09:21

發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸工程施工
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借工程施工，
然后做發(fā)票的借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

靈希月 追問

2021-08-27 09:49

郭老師，請幫我看看這個(gè)思路有沒有什么問題

郭老師 解答

2021-08-27 09:51

你暫估和發(fā)票的一致，可以這么做。

靈希月 追問

2021-08-27 09:51

關(guān)鍵是掛帳和發(fā)票的金額不一致

郭老師 解答

2021-08-27 09:52

那你第二個(gè)分錄，怎么能讓他做平了。

郭老師 解答

2021-08-27 09:52

第二個(gè)分錄按哪個(gè)金額來做的。

靈希月 追問

2021-08-27 09:53

等發(fā)票回來了就平了

靈希月 追問

2021-08-27 09:53

第二個(gè)分錄按發(fā)票金額做

靈希月 追問

2021-08-27 09:54

因?yàn)楹芏喙?yīng)商都是給多少錢才開多少票

郭老師 解答

2021-08-27 09:54

那個(gè)分錄不是發(fā)票已經(jīng)回來啦。

郭老師 解答

2021-08-27 09:55

第二個(gè)發(fā)票已經(jīng)收回來了，但是你不平呀，因?yàn)槟銜汗赖氖?00，你收到發(fā)票是120，你怎么做平它？

靈希月 追問

2021-08-27 09:55

什么老師，我沒明白

靈希月 追問

2021-08-27 09:55

我給你寫清楚老師

郭老師 解答

2021-08-27 09:57

你不用給我寫清楚啊，你收到的發(fā)票和暫估的不一致，第二個(gè)分錄你怎么做，金額是多少。

郭老師 解答

2021-08-27 09:57

自己說的不一致，那你為什么不紅沖暫估入庫？

靈希月 追問

2021-08-27 09:59

老師，您看看我說清楚了嗎

靈希月 追問

2021-08-27 10:00

如果紅沖了我就不知道掛了多少賬了啊

郭老師 解答

2021-08-27 10:01

然后來接著下去怎么做？

靈希月 追問

2021-08-27 10:01

這樣我可以清楚知道掛帳多少，發(fā)票回來多少

靈希月 追問

2021-08-27 10:02

等發(fā)票回來完了，應(yīng)付賬款-暫估科目就平了

郭老師 解答

2021-08-27 10:02

發(fā)票都回來了，你還根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本不對吧

靈希月 追問

2021-08-27 10:04

我是根據(jù)收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)的成本，因?yàn)槲业陌l(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，所以我不知道我的思路是不是正確，請老師指教，

郭老師 解答

2021-08-27 10:06

可以這么做的，但是你業(yè)務(wù)多了容易混