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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-26 21:47

你好
對(duì)的
是這么理解

靈希月 追問(wèn)

2021-08-26 21:49

老師,我們是建筑公司,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票回來(lái)時(shí)怎么沖暫估成本啊

郭老師 解答

2021-08-26 22:09

你的分錄是借工程施工貸應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 09:20

對(duì)的老師,就是不知道發(fā)票回來(lái)怎么做

郭老師 解答

2021-08-27 09:21

發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸工程施工
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借工程施工,
然后做發(fā)票的借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 09:49

郭老師,請(qǐng)幫我看看這個(gè)思路有沒(méi)有什么問(wèn)題

郭老師 解答

2021-08-27 09:51

你暫估和發(fā)票的一致,可以這么做。

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 09:51

關(guān)鍵是掛帳和發(fā)票的金額不一致

郭老師 解答

2021-08-27 09:52

那你第二個(gè)分錄,怎么能讓他做平了。

郭老師 解答

2021-08-27 09:52

第二個(gè)分錄按哪個(gè)金額來(lái)做的。

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 09:53

等發(fā)票回來(lái)了就平了

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 09:53

第二個(gè)分錄按發(fā)票金額做

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 09:54

因?yàn)楹芏喙?yīng)商都是給多少錢才開多少票

郭老師 解答

2021-08-27 09:54

那個(gè)分錄不是發(fā)票已經(jīng)回來(lái)啦。

郭老師 解答

2021-08-27 09:55

第二個(gè)發(fā)票已經(jīng)收回來(lái)了,但是你不平呀,因?yàn)槟銜汗赖氖?00,你收到發(fā)票是120,你怎么做平它?

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 09:55

什么老師,我沒(méi)明白

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 09:55

我給你寫清楚老師

郭老師 解答

2021-08-27 09:57

你不用給我寫清楚啊,你收到的發(fā)票和暫估的不一致,第二個(gè)分錄你怎么做,金額是多少。

郭老師 解答

2021-08-27 09:57

自己說(shuō)的不一致,那你為什么不紅沖暫估入庫(kù)?

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 09:59

老師,您看看我說(shuō)清楚了嗎

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 10:00

如果紅沖了我就不知道掛了多少賬了啊

郭老師 解答

2021-08-27 10:01

然后來(lái)接著下去怎么做?

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 10:01

這樣我可以清楚知道掛帳多少,發(fā)票回來(lái)多少

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 10:02

等發(fā)票回來(lái)完了,應(yīng)付賬款-暫估科目就平了

郭老師 解答

2021-08-27 10:02

發(fā)票都回來(lái)了,你還根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本不對(duì)吧

靈希月 追問(wèn)

2021-08-27 10:04

我是根據(jù)收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)的成本,因?yàn)槲业陌l(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,所以我不知道我的思路是不是正確,請(qǐng)老師指教,

郭老師 解答

2021-08-27 10:06

可以這么做的,但是你業(yè)務(wù)多了容易混

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你好 對(duì)的 是這么理解
2021-08-26 21:47:33
你好,賬面余額就是說(shuō)剩下還沒(méi)付款的票面金額,可能是已經(jīng)支付了一部分,所以是把剩下無(wú)力支付的轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。
2019-12-25 09:44:36
你好,應(yīng)付賬款余額是指指還未付款的,未來(lái)要付的金額。
2020-05-29 09:51:52
你好,應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛帳,是賬實(shí)相符的嗎??
2021-11-16 10:14:53
你好,應(yīng)付賬款是負(fù)債科目,借方是表示減少了才是的 應(yīng)付賬款余額=期初余額%2B本期貸方發(fā)生額—本期借方發(fā)生額 余額是在貸方的,金額是正數(shù)
2020-06-20 14:04:26
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