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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-26 16:47

你好 ；  你們是差額征稅的企業(yè)還是  一般計(jì)稅的？  

芬 追問

2021-08-26 16:53

小規(guī)模裝修公司，不是一般納稅人，應(yīng)該是差額征稅吧

meizi老師 解答

2021-08-26 16:56

 你好 ；    分包出去的話 是可以的   

芬 追問

2021-08-26 17:02

差額征稅后的銷售額是含稅還是不含稅后金額再與季度免征45萬增值稅相對(duì)比呢？

meizi老師 解答

2021-08-26 17:05

 你好   看不含稅金額來判斷哈 。是的 

芬 追問

2021-08-26 17:09

疫情期間小規(guī)模是1%，60萬的工程-40萬的分包=20萬（含 稅），然后20萬/1.01=19.8與季度45萬增值稅免征對(duì)比嗎？

meizi老師 解答

2021-08-26 17:12

是的，差額部分來判斷

芬 追問

2021-08-26 17:15

60萬的工程-40萬的分包=20萬（含 稅），然后20萬/1.01=19.8，19.8萬*1%=0.19，0.19就是我本季度要交的增值稅金額是嗎？

meizi老師 解答

2021-08-26 17:16

是的，差額 部分來計(jì)算增值稅

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相關(guān)問題討論
你好 ；? 你們是差額征稅的企業(yè)還是? 一般計(jì)稅的？??
2021-08-26 16:47:05
你好，差額之后，超過30萬的需要交稅。
2020-05-26 18:47:26
原則是需要一致的，同學(xué)
2019-07-05 16:29:06
有出口銷售享受免稅優(yōu)惠的，就需要填寫在免稅貨物免稅貨物及勞務(wù)銷售額項(xiàng)目中，如果沒有就不用填。免稅企業(yè)只須報(bào)本季度營(yíng)業(yè)收入填入第一大項(xiàng)“計(jì)稅依據(jù)”里的第三小項(xiàng)免稅貨物及勞務(wù)銷售額欄目里的本月發(fā)生數(shù)和累計(jì)數(shù)即可
2019-04-18 16:08:04
免增值稅 教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利建設(shè)基金 根據(jù)《關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財(cái)稅[2016]12號(hào))文件規(guī)定: 自2016.1.2起,將免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利建設(shè)基金的范圍,由服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 現(xiàn)行的按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過3萬元(按季納稅的季銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元(按季納稅的季銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人; 注:繳納義務(wù)人既包括一般納稅人,也包括小規(guī)模納稅人 小夫不超過30萬普票免增值稅和附加稅 城建減半 超過30萬附加減半
2019-07-05 14:49:41
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