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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

張偉老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2016-12-23 18:40

出報(bào)表那不是有問(wèn)題么？費(fèi)用，想知道自己實(shí)際虧多少，我該把會(huì)員卡的部分拋出去吧？

回歸線kelly 追問(wèn)

2016-12-23 20:14

可是報(bào)表出來(lái)不是錯(cuò)的？

張偉老師 解答

2016-12-23 18:38

做銷售費(fèi)用

張偉老師 解答

2016-12-23 19:40

沒(méi)問(wèn)題，都是這么做的1、充值饋贈(zèng)金額，可以通過(guò)銷售費(fèi)用核算。

2、會(huì)計(jì)分錄
（1）充值時(shí)，充值是1000元，充值饋贈(zèng)金額500元
借：庫(kù)存現(xiàn)金 1000
借：銷售費(fèi)用--促銷費(fèi)（贈(zèng)送） 500
貸：預(yù)收賬款--充值卡 1500
（2）消費(fèi)時(shí)，如一天營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金是180元，收優(yōu)惠券是56元，會(huì)員卡消費(fèi)是150元
借：庫(kù)存現(xiàn)金 180
借：銷售費(fèi)用－優(yōu)惠券56
借：預(yù)收賬款--充值卡 150
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 386

張偉老師 解答

2016-12-24 12:56

不是啊，怎么是錯(cuò)的呢

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做銷售費(fèi)用
2016-12-23 18:38:37
借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 1000 借；預(yù)收賬款1000 銷售費(fèi)用 500 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 需要在充值與贈(zèng)送之間分配的
2016-12-23 19:33:18
你好 計(jì)入銷售費(fèi)用 到時(shí)消費(fèi)的時(shí)候計(jì)入
2019-12-20 12:46:07
你好 借銀行存款1000貸預(yù)收賬款 消費(fèi)的時(shí)候做借預(yù)收賬款1000 銷售費(fèi)用 500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-06-11 12:04:59
借銀存貸預(yù)收 消費(fèi)借預(yù)收貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-09-09 23:02:20
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