吳瓊 追問(wèn)

2021-08-25 09:36

請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整

軼塵老師 解答

2021-08-25 09:40

借：成本費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 
借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：  成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司

吳瓊 追問(wèn)

2021-08-25 09:43

已經(jīng)在本月做了紅沖的，并做了購(gòu)入，但是在結(jié)轉(zhuǎn)損益本月成本后還是顯示負(fù)數(shù)，本月結(jié)賬后負(fù)數(shù)還是存在

軼塵老師 解答

2021-08-25 09:53

哪個(gè)科目顯示是負(fù)數(shù)  

吳瓊 追問(wèn)

2021-08-25 09:59

月末庫(kù)存商品顯示數(shù)量平了，但是金額在貸方

吳瓊 追問(wèn)

2021-08-25 10:01

估數(shù)是上個(gè)月的估數(shù)，上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本損益并結(jié)賬，數(shù)量金額是平的。這個(gè)月回到票了，就把上月做的暫估紅沖-100，這月回票金額只有60，那么就有-40的差額。在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本損益結(jié)賬后，數(shù)量是平的，但是庫(kù)存商品金額負(fù)數(shù)-40還在

軼塵老師 解答

2021-08-25 10:07

你的庫(kù)存商品是不是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本了 如果之前轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)成本 現(xiàn)在還要調(diào)整營(yíng)業(yè)成本 

吳瓊 追問(wèn)

2021-08-25 10:52

好的，我是漏了營(yíng)業(yè)成本沒(méi)有沖。再請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我銷售商品同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生些維護(hù)費(fèi)，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

吳瓊 追問(wèn)

2021-08-25 10:54

我沒(méi)有購(gòu)入維護(hù)費(fèi)的成本，但是我每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本的時(shí)候都會(huì)對(duì)應(yīng)在庫(kù)存商品那里，請(qǐng)問(wèn)要?jiǎng)h掉嗎。如果刪掉的話要怎么處理維護(hù)費(fèi)才合適

吳瓊 追問(wèn)

2021-08-25 11:04

調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是只需要調(diào)整紅沖數(shù)和更正數(shù)的差額可以了嗎

軼塵老師 解答

2021-08-25 11:26

維護(hù)費(fèi)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是只需要調(diào)整紅沖數(shù)和更正數(shù)的差額

吳瓊 追問(wèn)

2021-08-25 11:30

維護(hù)費(fèi)屬于收入，那么就是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以了是嗎

軼塵老師 解答

2021-08-25 11:43

是的！你的理解正確！

吳瓊 追問(wèn)

2021-08-25 14:44

調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是只需要調(diào)整紅沖數(shù)和更正數(shù)的差額，這個(gè)差額是正數(shù)和負(fù)數(shù)的差額都需要調(diào)整嗎？

軼塵老師 解答

2021-08-25 14:51

正數(shù)和負(fù)數(shù)的差額都需要調(diào)整是什么意思 不就是調(diào)整暫估和實(shí)際的差額！