老師，我是協(xié)助做外帳的，我們公司是用賒帳購(gòu)原料的，好多不定期結(jié)帳，有些一兩年未付款，未付的發(fā)票都在內(nèi)帳的手上，因?yàn)楦犊钜冒l(fā)票原件請(qǐng)老板簽字，導(dǎo)致我們?nèi)ツ?月份起的憑證都裝訂不了，因?yàn)榘l(fā)票不齊全，請(qǐng)問(wèn)老師要怎樣解決這問(wèn)題。

答： 有了發(fā)票一定要當(dāng)期做到賬上并裝訂好，你們可以付款時(shí)要老板簽字就行，，

請(qǐng)問(wèn)老師，收到需付款發(fā)票，但款未付，做帳時(shí)發(fā)票是作為應(yīng)付帳款的附件還是等到付款時(shí)作為付款憑證的附件?

答： 你好，按發(fā)票來(lái)做就可以做應(yīng)付賬款，以后支付了，用銀行匯單做。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

普通發(fā)票復(fù)印件能作為原憑證做帳嗎？

答： 除非是丟失發(fā)票，走完規(guī)定程序后，才可以用復(fù)印件入賬。 正常情況下，是要用原件作為附件的。