吳老師，我們一客戶說下個月的票不開給他 開給另一家公司。讓這家公司打錢給我們，這個可以嗎？

答： 您好！這樣是屬于虛開發(fā)票的行為，不建議這樣。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

王老師，我們客戶要求我們下個月發(fā)票不要開給他們，開給另一家公司，然后錢也是這家公司打給我們，這樣操作可以嗎？如果可以需要完備哪些手續(xù)嗎

答： 您好，這樣操作可以，簽訂一下合同即可。（最好是三方合同，注明貨發(fā)一家，發(fā)票和款是另一家，以免付款人給您要貨）。