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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-08-18 16:54

你好，學(xué)員，請(qǐng)問(wèn)有具體的背景嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂彭老師18274881045 追問(wèn)

2021-08-18 21:09

中級(jí)經(jīng)濟(jì)法題庫(kù)答題 
單選題 26/97
26、某居民企業(yè)2019年度產(chǎn)品銷售收入4800萬(wàn)元,銷售成本3600萬(wàn)元,材料銷售收入400萬(wàn)元,分回的投資收益761萬(wàn)元(被投資方稅率為15%),實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,該企業(yè)2019年度所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用為()萬(wàn)元。

會(huì)計(jì)學(xué)堂彭老師18274881045 追問(wèn)

2021-08-18 21:09

辛苦你啦老師

冉老師 解答

2021-08-18 21:40

營(yíng)業(yè)收入=4800+400=5200
業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額：15*60%=9,   5200*0.55%=28.6
該企業(yè)2019年度所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用為=9

會(huì)計(jì)學(xué)堂彭老師18274881045 追問(wèn)

2021-08-18 22:06

好的老師謝謝我翻了講義，明白了。按照發(fā)生額的60％扣除，最高不能超過(guò)營(yíng)收的千分之五

冉老師 解答

2021-08-19 10:36

是的，學(xué)員，你說(shuō)的很對(duì)的

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你好，學(xué)員，請(qǐng)問(wèn)有具體的背景嗎
2021-08-18 16:54:29
您好！上面一題問(wèn)的是稅前可以扣除的研發(fā)費(fèi)用總額，這種問(wèn)法是實(shí)際發(fā)生額+加計(jì)扣除額的總額作答，第二題問(wèn)的是能加計(jì)扣除的金額是多少，只算加計(jì)扣除部分，實(shí)際發(fā)生額不能算，應(yīng)試教育，客觀題作答技巧題目問(wèn)什么答什么，選出最準(zhǔn)確的選項(xiàng)，不要多答，也不要答非所問(wèn)，主觀題，時(shí)間充?？梢远啻穑部梢园l(fā)表自己的觀點(diǎn)，但答錯(cuò)或者答非所問(wèn)就不好了，所以還是給點(diǎn)做題的建議：做題的時(shí)候先看最后的提問(wèn)，按照提問(wèn)的要求找答案！
2019-06-26 09:13:18
您好，這類題目需要綜合考慮，用實(shí)際收取的差價(jià)來(lái)計(jì)算
2020-06-09 05:25:39
同學(xué)你好，這個(gè)就選ABD，C這個(gè)管理費(fèi)不可以扣除。答案寫錯(cuò)了
2022-04-09 23:46:09
速算扣除數(shù)是跟稅率配比的，只要是10%稅率，速算扣除數(shù)就是210，不分年、月。本題中當(dāng)月應(yīng)納稅所得6萬(wàn)，在考慮稅率時(shí)，應(yīng)除以12計(jì)算，但是計(jì)算稅額時(shí)，應(yīng)按全額納稅
2019-07-26 13:51:44
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