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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-08-17 14:01

你好
對方給你開的專票嗎

青藤 追問

2021-08-17 14:02

對的增值稅專票

郭老師 解答

2021-08-17 14:03

之前沒有做
現(xiàn)在一次做
借管理費用房租，物業(yè)費
進項
貸，銀行存款。

青藤 追問

2021-08-17 14:22

關鍵是我按含稅還是未稅的價格入

郭老師 解答

2021-08-17 14:23

你好不含稅的第四行，有一個進項，這個就是稅額。

青藤 追問

2021-08-17 14:27

我知道呀老師我是說入賬按含稅的去還是按67102.60/1.13以后的價格入

青藤 追問

2021-08-17 14:27

這個進項不是可以抵扣的話

郭老師 解答

2021-08-17 14:28

拿出發(fā)票來，你看他的發(fā)票是百分之十三嗎，不可能。

郭老師 解答

2021-08-17 14:28

稅率是9%，或者是5%，物業(yè)費的是6%。一般納稅人。

郭老師 解答

2021-08-17 14:28

看你發(fā)票的，不含稅的。

青藤 追問

2021-08-17 14:32

這個發(fā)票

郭老師 解答

2021-08-17 14:36

你好，借管理費用，63872.86
應交稅費，應交增值稅進項3229.74
貸銀行存款67102.6

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相關問題討論
你好 對方給你開的專票嗎
2021-08-17 14:01:56
你好 目前新準則也是沒有明確說明的
2023-10-15 14:34:06
你好 ；? 你們貨物銷售是按13%開票出去的 ；? ?你是什么類型的??
2022-06-15 18:21:40
學員你好一般納稅人核算成本是核算材料和輔料的不含稅價格
2022-04-04 17:29:11
學員你好，增值稅屬于價外稅，也就是說是銷售價格之外額外加上去的，比如：價格是A 增值稅稅率是13% 那么銷售含稅價就是 假設賣價是Q 那么：A%2BA*13% = Q 現(xiàn)在知道零售價Q 要算不含稅價A 你把算式A%2BA*13% = Q 求A =Q/(1%2B13%).
2022-03-04 10:22:53
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