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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-17 11:52

你好
之前分錄怎么做的

帽子…希 追問

2021-08-17 11:54

借 銷售費(fèi)用17萬  貸 其他應(yīng)付款17萬   借  其他應(yīng)付款1.7萬  貸銀行存款1.7萬

郭老師 解答

2021-08-17 11:56

借其他應(yīng)付款，借銷售費(fèi)用十七萬減去1.7萬

郭老師 解答

2021-08-17 11:56

如果你去年按照17萬抵扣的所得稅匯算清繳不修改的情況下，按上面的分錄做。

帽子…希 追問

2021-08-17 11:58

要修改又如何做分錄呢

郭老師 解答

2021-08-17 12:00

借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配

帽子…希 追問

2021-08-17 12:03

謝謝老師好的 ，報(bào)表是把這多記的費(fèi)用調(diào)增噶

郭老師 解答

2021-08-17 12:05

跨年
匯算清繳調(diào)增的

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相關(guān)問題討論
你原來的分錄是怎么寫的呢
2020-05-08 21:59:54
你好 之前分錄怎么做的
2021-08-17 11:52:21
你好 補(bǔ)做費(fèi)用分錄，借；以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用，貸；庫存現(xiàn)金等科目 結(jié)轉(zhuǎn)，借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用
2020-02-20 17:02:52
你好　你具體業(yè)務(wù)是什么
2019-03-27 16:17:40
你好 你為什么要調(diào)整 是做錯(cuò)了還是什么情況
2019-02-21 16:38:07
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