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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-08-16 16:00

你好，是可以這樣處理的 

生如夏花 追問

2021-08-16 16:10

這做分錄！最后導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬總額大！老師你仔細(xì)看一下！我在網(wǎng)查查了！怎么都沒有我這樣做的

鄒老師 解答

2021-08-16 16:13

你好，假設(shè)工資300，單位社保200，個人部分100 

計(jì)提工資，社保的時候，借：管理費(fèi)用等科目 3200，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資3000，應(yīng)付職工薪酬—工資社保 200
繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 200，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）100 ，貸：銀行存款300
發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資3000，貸：銀行存款等科目2900，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）100
這樣不會導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬總額變大啊 

生如夏花 追問

2021-08-16 16:22

明白了！謝謝老師

鄒老師 解答

2021-08-16 16:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
一、不計(jì)提個人社保部分，個人社保是代扣代付的。
2021-05-08 11:44:46
你好，根據(jù)應(yīng)付工資金額做計(jì)提工資分錄就是了
2020-03-20 11:46:32
我不知道怎么做～那我就不計(jì)提～給她發(fā)的時候我怎么記賬呢？怎么把這筆錢做賬出去？
2019-12-16 14:19:53
你好 個人社保是包括在里面的 比如 工資100元 個稅5元 個人社保3元 單位社保5元 那么 先計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資100貸應(yīng)付職工薪酬-工資100 計(jì)提單位社保：借管理費(fèi)用-單位部分社保5貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 其他應(yīng)收款-個人部分社保3 貸銀行存款8 ； 發(fā)放工資： 借應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸 其他應(yīng)收款-個人部分社保3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅5 銀行存款92
2019-10-16 14:43:18
按下面這個做你看下下面這個圖
2019-06-18 16:39:26
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