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老師現(xiàn)在是營改增（增值稅是價(jià)外稅）比如銷項(xiàng)稅是100元。進(jìn)項(xiàng)是80元，實(shí)際只上了20元。多的這80元是那個(gè)表上體現(xiàn)

陳卓蓮

于2016-12-21 09:07 發(fā)布 ??860次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-21 10:00

老師您好您說附表二是那個(gè)表

陳卓蓮追問

2016-12-21 10:13

老師此表是我自已做。還是在國稅報(bào)科系統(tǒng)中打出來就行了。謝謝老師

鄒老師解答

2016-12-21 09:09

你好，在主表，附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)

鄒老師解答

2016-12-21 10:01

你好，就是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣明細(xì)表

鄒老師解答

2016-12-21 10:14

你好，自行填寫的

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你好，在主表，附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)

2016-12-21 09:09:10

您好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）500 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500

2017-03-17 14:41:47

可以的，原則上以業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生時(shí)間作為收入的確認(rèn)時(shí)間，未開票可以暫估確認(rèn)收入的

2016-06-16 15:52:18

銷項(xiàng)稅=不含稅收入*稅率進(jìn)項(xiàng)稅=進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*稅率增值稅價(jià)外稅就是在不含稅基礎(chǔ)上另外征收一道稅款

2018-01-16 16:38:00

您好，營改增之前增值稅計(jì)算與現(xiàn)在基本相同。也有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅。

2020-07-14 09:55:32

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老師現(xiàn)在是營改增（增值稅是價(jià)外稅）比如銷項(xiàng)稅是100元。進(jìn)項(xiàng)是80元，實(shí)際只上了20元。多的這80元是那個(gè)表上體現(xiàn)

答：你好，在主表，附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)
是建筑業(yè)營改增新戶，把銷項(xiàng)稅額入應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000，進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額500，實(shí)際交稅進(jìn)項(xiàng)稅1000-銷項(xiàng)稅500=500，會(huì)計(jì)分錄怎么走?

答：您好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）500 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
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答：銷項(xiàng)稅=不含稅收入*稅率進(jìn)項(xiàng)稅=進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*稅率增值稅價(jià)外稅就是在不含稅基礎(chǔ)上另外征收一道稅款