曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 19:49

那應付職工薪酬不就有余額了嗎，還是不平啊

小林老師 解答

2021-08-14 19:57

您好，您的描述就是多扣少付工資330

曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 19:58

但是我上個月是按應發(fā)計提的

小林老師 解答

2021-08-14 19:59

您好，不影響損益計提，就是負債科目內(nèi)部結轉

曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 20:00

上個月借應付20000貸銀存19600應交個稅400  實際個稅應該是70

曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 20:00

我這個月怎么處理合適

小林老師 解答

2021-08-14 20:01

您好，您應當調(diào)整應付職工薪酬金額，借應付20000-330貸銀存19600應交個稅400-330

曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 20:04

應付職工薪酬不就是按應發(fā)數(shù)計提嗎

小林老師 解答

2021-08-14 20:10

您好，但是您少付了，計提20000，合計支付19670，有差異是正確

曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 20:25

我意思怎么把差異取消

小林老師 解答

2021-08-14 20:28

您好，什么差異？您計提薪酬20000，支付19670，就應當有差異330，只不過正確差異科目是應付職工薪酬