金蝶EAS7月新增了固定資產(chǎn)但是沒有自動生成憑證而是自己手動錄入，損益已經(jīng)結轉，資產(chǎn)負債表也已經(jīng)生成，現(xiàn)在結不了7月的帳怎么處理？

答： 您好，需要返回去做固定資產(chǎn)那部分

用金蝶迷你版做了去年11+12月的賬，先錄的12月的會計憑證，才結的11月的賬。12月已經(jīng)過賬后才發(fā)現(xiàn)11月有張憑證金額錄錯了。我就反結賬了后再從新結賬，12月再從新過賬了。自動生成的利潤報表11+12月都沒問題。11的資產(chǎn)負債表也沒問題，就是12月的資產(chǎn)負債表和手工做的資產(chǎn)負債表對不上。金蝶生成的資產(chǎn)負債表明顯的錯誤就是長期待攤費用和固定資產(chǎn)還是11月的值，但存貨值增加了。是不應該有存貨的呀!這個要怎么解決？

答： 你好，直接找金蝶公司服務人員讓他們給你調整報表公式，你這個就是報表取數(shù)公式有問題導致不準確的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

用友T3軟件，固定資產(chǎn)當月已經(jīng)計提折舊，并生成了憑證，自己也審核了該憑證，在總賬中記賬并月末轉賬了，生成了對應期間損益。總賬月末結賬時，提醒固定資產(chǎn)未月末結賬，因為已經(jīng)生成了憑證，便直接點了固定資產(chǎn)月末結賬，然后回總賬系統(tǒng)月末結賬，請問這樣會不會有什么影響，因為沒有先固定資產(chǎn)結賬。

答： 你好，同學。 這不會有影響。