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王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-20 17:23

收取的管理費(fèi)我已經(jīng)開發(fā)票繳稅了，如果再做收入，豈不是雙重繳稅，業(yè)務(wù)具體流程是這樣，我方開發(fā)票10000元，對(duì)方賬戶打款10000元，我公司收到的款項(xiàng)中有5000元是要打給掛靠的個(gè)人，以現(xiàn)金的形式，我方實(shí)際只收5000元，打給個(gè)人的怎么入賬最好

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 17:16

您好，收取的管理費(fèi)，借：現(xiàn)金或者存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。這樣比較合理了。

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 17:27

您好，您是代開的發(fā)票嗎？發(fā)票后按我上述分錄處理就行了，沒有雙重繳稅啊，打給個(gè)人的5000元，記入其他應(yīng)付款中即可，付出去再?zèng)_其他應(yīng)付款。

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您好，收取的管理費(fèi)，借：現(xiàn)金或者存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。這樣比較合理了。
2016-12-20 17:16:24
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅額） 支付給掛靠公司款項(xiàng)時(shí)，掛靠公司給你提供進(jìn)項(xiàng)票 借：原材料/工人工資/管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） （專票有進(jìn)項(xiàng)抵扣的情況下，普票都進(jìn)成本） 貸：銀行存款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-01-11 14:30:28
掛靠公司如果已經(jīng)將被掛靠工程當(dāng)作自有工程處理，這部分管理費(fèi)不需要單獨(dú)入賬。因?yàn)樵谑盏焦こ炭畹臅r(shí)候已經(jīng)做了 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
2019-01-11 14:56:10
請(qǐng)描述清楚問題哦，誰開了發(fā)票，稅誰交的，管理費(fèi)交給了誰？您又是哪一方？個(gè)人還是被掛靠方？
2018-11-12 18:42:48
你好，是內(nèi)賬做的嗎？是私戶收到的吧
2019-12-11 15:01:08
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