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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-08-13 10:49

如果是當(dāng)月需要交增值稅和消費稅，就是會存在稅金的計提，如城建稅的計提。
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交XX稅

嘻嘻 追問

2021-08-13 10:51

意思出現(xiàn)這種提示就要計提？

江老師 解答

2021-08-13 10:52

是的，就是計提稅金及附加稅

嘻嘻 追問

2021-08-13 10:56

為什么會出現(xiàn)這種提示？

江老師 解答

2021-08-13 10:57

屬于做賬的一個流程，就是計提稅金及附加稅。

嘻嘻 追問

2021-08-13 10:58

是小規(guī)模，還沒有產(chǎn)生稅啊

江老師 解答

2021-08-13 11:01

沒有產(chǎn)生稅，就是沒有任何收入，不需要交增值稅，因此不需要計提增值稅附加稅

嘻嘻 追問

2021-08-13 11:03

意思是做了收入，就會有這個提示

江老師 解答

2021-08-13 11:05

做了收入，就會存在增值稅了，有增值稅，就是需要計提增值稅附加稅了，至于后面是交稅，還是減免稅，再根據(jù)實際情況做后續(xù)的賬務(wù)處理。

嘻嘻 追問

2021-08-13 11:05

計提了稅金，意味著下個月就要交稅？

江老師 解答

2021-08-13 11:07

計提了稅金，由于小規(guī)模納稅人，存在按季度收入是否超過45萬元的減免稅政策，因此下個月也不需要交稅，因為是按季度進(jìn)行繳納增值稅的。

嘻嘻 追問

2021-08-13 11:09

8月份超了

江老師 解答

2021-08-13 11:12

8月份超了，也是在10月份申報繳納三季度的稅款，是按季度進(jìn)行申報的。

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相關(guān)問題討論
如果是當(dāng)月需要交增值稅和消費稅，就是會存在稅金的計提，如城建稅的計提。 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交XX稅
2021-08-13 10:49:12
啥稅金，需要看啥稅這個
2019-08-20 16:33:36
借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-03-24 11:07:36
你好！你說的個稅是工資的個稅嗎？ 印花稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。 支付的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸銀行存款
2019-03-12 15:25:37
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費—城建稅 —教育費附加等 結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤貸稅金及附加 增值稅借應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費—未交增值稅
2018-01-10 17:07:24
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