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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-20 16:45

你剛不是說計入應(yīng)付職工薪酬嗎

藍(lán)??朋友? 追問

2016-12-20 16:46

原來的支付的我也是現(xiàn)在做賬

藍(lán)??朋友? 追問

2016-12-20 16:52

老師,我做的對不對,單位支付的:借:管理費(fèi)用_福利費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬_職工福利)32100.79         貸:現(xiàn)金32100.79
收到社保報銷:借:銀行存款32100.79      貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi))32100.79

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 16:43

您好,分錄,沖減原來的費(fèi)用科目即可,借:銀行存款,32100.79元,借:管理費(fèi)用等科目(原來記入的科目),負(fù)數(shù)32100 .79。

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 16:49

您好,剛才您沒有說原來資金由貴單位墊付了???

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 16:53

您好,對的,很正確。

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您好,分錄,沖減原來的費(fèi)用科目即可,借:銀行存款,32100.79元,借:管理費(fèi)用等科目(原來記入的科目),負(fù)數(shù)32100 .79。
2016-12-20 16:37:00
您好,分錄,沖減原來的費(fèi)用科目即可,借:銀行存款,32100.79元,借:管理費(fèi)用等科目(原來記入的科目),負(fù)數(shù)32100 .79。
2016-12-20 16:43:11
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-09-13 20:05:25
借:管理費(fèi)用--保險費(fèi)貸:應(yīng)付賬款
2018-07-12 09:26:27
您好 借:管理費(fèi)用-單位保險費(fèi) 銷售費(fèi)用-單位保險費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位保險費(fèi)
2019-11-20 11:41:06
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